Číslo faktúry interné
69/2020
Hodnota-faktúry
299.84€
Dodávateľ
Podtatranská vod.spoloč.Poprad
Číslo faktúry dodávateľ
520110105
Adresa-dodávateľa
Hraničná 17, 05889 Poprad
Predmet fakturácie
vodné + stočné
Objednávka-zmluva
1311/271/16PV
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2020