Číslo faktúry interné

69/2015

Hodnota-faktúry

79.80€

Dodávateľ

Dia Vega,Šarišska 2122, SNV

Číslo faktúry dodávateľ

2015074

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Tlač propag.materiílov

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodnikova Anna

Rok fakturácie

2015