Číslo faktúry interné
69/2014
Hodnota-faktúry
19.00€
Dodávateľ
SOS Bratislava
Číslo faktúry dodávateľ
1400005
Adresa-dodávateľa
Bez záznamu
Predmet fakturácie
tovar-komis.predaj
Objednávka-zmluva
Bez záznamu
Faktúru zaúčtoval
Karabinová Oľga
Rok fakturácie
2014