Číslo faktúry interné

63/2014

Hodnota-faktúry

50.30€

Dodávateľ

Demax Smižany

Číslo faktúry dodávateľ

14010467

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

internet

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014