Číslo faktúry interné
6/2014
Hodnota-faktúry
4.00€
Dodávateľ
ERESA Pernek
Číslo faktúry dodávateľ
222013
Adresa-dodávateľa
Bez záznamu
Predmet fakturácie
sada pohľadníc
Objednávka-zmluva
Bez záznamu
Faktúru zaúčtoval
Karabinová Oľga
Rok fakturácie
2014