Číslo faktúry interné

46/2015

Hodnota-faktúry

40.00€

Dodávateľ

CoNet Servis,Dunajska 28, SNV

Číslo faktúry dodávateľ

2015023

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Internetové pripojenie

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2015