Číslo faktúry interné

45/2021

Hodnota-faktúry

433.50€

Dodávateľ

Mgr. Pavlisová

Číslo faktúry dodávateľ

16032021

Adresa-dodávateľa

Hrnčiarska 1, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

textové korektúry

Objednávka-zmluva

44317

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2021