Číslo faktúry interné

45/2017

Hodnota-faktúry

41.77€

Dodávateľ

Domino SNV

Číslo faktúry dodávateľ

20

Adresa-dodávateľa

Zimná 51, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

Kancelárske potreby

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2017