Číslo faktúry interné

41/2014

Hodnota-faktúry

1034.84€

Dodávateľ

VSE Group Košice

Číslo faktúry dodávateľ

2290063698

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

elektrina

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014