Číslo faktúry interné

408/2019

Hodnota-faktúry

11983.20€

Dodávateľ

Quercus Arbor sro

Číslo faktúry dodávateľ

732019

Adresa-dodávateľa

Gen. Svobodu 66, 059 71 Ľubica

Predmet fakturácie

ošetrenie stromov

Objednávka-zmluva

1622019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019