Číslo faktúry interné

405/2022

Hodnota-faktúry

330.00€

Dodávateľ

Insima

Číslo faktúry dodávateľ

20220200

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

tla a rezanie nálepiek

Objednávka-zmluva

199/2022

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022