Číslo faktúry interné

39/2021

Hodnota-faktúry

291.30€

Dodávateľ

ZVA sro

Číslo faktúry dodávateľ

12021

Adresa-dodávateľa

Švábovce 182, 059 12

Predmet fakturácie

elektroinštalačné práce SNV

Objednávka-zmluva

44440

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2021