Číslo faktúry interné

375/2020

Hodnota-faktúry

120.00€

Dodávateľ

Datas

Číslo faktúry dodávateľ

20200683

Adresa-dodávateľa

Obchodná 29, 053 15 Hrabušice

Predmet fakturácie

toner

Objednávka-zmluva

162/2020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020