Číslo faktúry interné

373/2016

Hodnota-faktúry

192.00€

Dodávateľ

Noves,Kamenárska 5, Sp. Nová Ves

Číslo faktúry dodávateľ

160100045

Predmet fakturácie

Oprava - EZS SNV

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2016