Číslo faktúry interné

347/2020

Hodnota-faktúry

30.00€

Dodávateľ

Sisoft Sp. Nová Ves

Číslo faktúry dodávateľ

20200368

Adresa-dodávateľa

Slovenská 21, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

toner

Objednávka-zmluva

145/2020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020