Číslo faktúry interné
343/2020
Hodnota-faktúry
23.00€
Dodávateľ
Sisoft Sp. Nová Ves
Číslo faktúry dodávateľ
20200359
Adresa-dodávateľa
Slovenská 21, 05201 Sp.Nová Ves
Predmet fakturácie
toner
Objednávka-zmluva
135/2020
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2020