Číslo faktúry interné

306/2014

Hodnota-faktúry

85.00€

Dodávateľ

Sejut Ivan,Slovenska 50, SNV

Číslo faktúry dodávateľ

20140515

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Toner do tlačiarne

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2014