Číslo faktúry interné

292/2014

Hodnota-faktúry

138.70€

Dodávateľ

Dataservis SNV

Číslo faktúry dodávateľ

140337

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

tonery do tlačiarni

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2014