Číslo faktúry interné

291/2014

Hodnota-faktúry

58.98€

Dodávateľ

Katarína Sabovčíková SNV

Číslo faktúry dodávateľ

140778

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

všeobec.materiál

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014