Číslo faktúry interné
286/2020
Hodnota-faktúry
50.00€
Dodávateľ
Repka Peter
Číslo faktúry dodávateľ
20200025
Adresa-dodávateľa
Kvetná 28, 053 31 Sp. Nová Ves
Predmet fakturácie
rámovanie obrazov
Objednávka-zmluva
117/2020
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2020