Číslo faktúry interné

282/2015

Hodnota-faktúry

562.12€

Dodávateľ

Podtaranská vodar.spoloč.Poprad

Číslo faktúry dodávateľ

515179898

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Vodne a stočné

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2015