Číslo faktúry interné

277/2014

Hodnota-faktúry

89.60€

Dodávateľ

Stanislav Horský Kežmarok

Číslo faktúry dodávateľ

20143

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

komis.predaj

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014