Číslo faktúry interné

250/2020

Hodnota-faktúry

42.00€

Dodávateľ

Dataservis SNV

Číslo faktúry dodávateľ

200221

Adresa-dodávateľa

Letná 65, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

servis pokladne

Objednávka-zmluva

1062020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020