Číslo faktúry interné
24/2023
Hodnota-faktúry
30.00€
Dodávateľ
Štefan Pacák
Číslo faktúry dodávateľ
10230062
Adresa-dodávateľa
Tepličská cesta 13, 052 01 Sp. Nová Ves
Predmet fakturácie
oprava výfukového systému
Objednávka-zmluva
5/2023
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2023