Číslo faktúry interné

210/2015

Hodnota-faktúry

64.47€

Dodávateľ

Nezábudka SNV

Číslo faktúry dodávateľ

150619

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Materiál pre udržbu

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2015