Číslo faktúry interné

210/2014

Hodnota-faktúry

355.49€

Dodávateľ

Farby-Laky Endel SNV

Číslo faktúry dodávateľ

140069

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

farby

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014