Číslo faktúry interné
209/2020
Hodnota-faktúry
100.00€
Dodávateľ
Insima, s.r.o.
Číslo faktúry dodávateľ
20200118
Adresa-dodávateľa
Gorazdova 27, 052 01 Sp.Nová Ves
Predmet fakturácie
repliky odevov
Objednávka-zmluva
74/2020
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2020