Číslo faktúry interné

208/2020

Hodnota-faktúry

800.00€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

20200116

Adresa-dodávateľa

Gorazdova 27, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

graf. príprava banerov FPU

Objednávka-zmluva

63/2020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020