Číslo faktúry interné

188/2020

Hodnota-faktúry

89.70€

Dodávateľ

Nezábudka

Číslo faktúry dodávateľ

200607

Adresa-dodávateľa

Letná 39, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

tovar podľa vl. Výberu

Objednávka-zmluva

642020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020