Číslo faktúry interné

187/2015

Hodnota-faktúry

77.40€

Dodávateľ

Drog.Schwabik,Zimná 36, SNV

Číslo faktúry dodávateľ

1500030

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Čistiace potreby

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodniková Anna

Rok fakturácie

2015