Číslo faktúry interné

182/2020

Hodnota-faktúry

800.00€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

20200109

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

graf.príprava a tlač textov Fpu

Objednávka-zmluva

632020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020