Číslo faktúry interné
178/2020
Hodnota-faktúry
30.00€
Dodávateľ
Sisoft Sp. Nová Ves
Číslo faktúry dodávateľ
20200204
Adresa-dodávateľa
Slovenská 21, 05201 Sp.Nová Ves
Predmet fakturácie
toner
Objednávka-zmluva
622020
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2020