Číslo faktúry interné

178/2014

Hodnota-faktúry

60.00€

Dodávateľ

Livonec SNV

Číslo faktúry dodávateľ

14020801

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

technik PO

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014