Číslo faktúry interné
176/2014
Hodnota-faktúry
237.60€
Dodávateľ
Dia vega SNV
Číslo faktúry dodávateľ
140236
Adresa-dodávateľa
Bez záznamu
Predmet fakturácie
samolepky
Objednávka-zmluva
Bez záznamu
Faktúru zaúčtoval
Karabinová Oľga
Rok fakturácie
2014