Číslo faktúry interné

176/2014

Hodnota-faktúry

237.60€

Dodávateľ

Dia vega SNV

Číslo faktúry dodávateľ

140236

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

samolepky

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014