Číslo faktúry interné
17/2014
Hodnota-faktúry
1717.34€
Dodávateľ
Le cheque DEJEUNER
Číslo faktúry dodávateľ
114011578
Adresa-dodávateľa
Bez záznamu
Predmet fakturácie
stravné lístky
Objednávka-zmluva
Bez záznamu
Faktúru zaúčtoval
Karabinová Oľga
Rok fakturácie
2014