Číslo faktúry interné
171/2014
Hodnota-faktúry
17.60€
Dodávateľ
Zdenek Wolf,Lelekovice
Číslo faktúry dodávateľ
152014
Adresa-dodávateľa
Bez záznamu
Predmet fakturácie
komis.predaj
Objednávka-zmluva
Bez záznamu
Faktúru zaúčtoval
Karabinová Oľga
Rok fakturácie
2014