Číslo faktúry interné

152/2019

Hodnota-faktúry

3226.34€

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

31396674

Adresa-dodávateľa

Tomášikova 23D, 821 01 Bratislava

Predmet fakturácie

stravné lístky

Objednávka-zmluva

1493844

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019