Číslo faktúry interné
152/2014
Hodnota-faktúry
178.15€
Dodávateľ
Orange SNV
Číslo faktúry dodávateľ
199688748
Adresa-dodávateľa
Bez záznamu
Predmet fakturácie
mobilné telefóny
Objednávka-zmluva
Bez záznamu
Faktúru zaúčtoval
Karabinová Oľga
Rok fakturácie
2014