Číslo faktúry interné

152/2014

Hodnota-faktúry

178.15€

Dodávateľ

Orange SNV

Číslo faktúry dodávateľ

199688748

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

mobilné telefóny

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014