Číslo faktúry interné

15/2015

Hodnota-faktúry

41.31€

Dodávateľ

Rupkki, Smižany

Číslo faktúry dodávateľ

240147

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Výmena routra s príslušenstvom

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2015