Číslo faktúry interné

142/2014

Hodnota-faktúry

69.00€

Dodávateľ

Dia vega SNV

Číslo faktúry dodávateľ

140184

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

tlač.pozvánok

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014