Číslo faktúry interné

139/2014

Hodnota-faktúry

40.00€

Dodávateľ

Sisoft, Ivan Sejut SNV

Číslo faktúry dodávateľ

20140216

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

toner

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014