Číslo faktúry interné
131/2020
Hodnota-faktúry
26.80€
Dodávateľ
Domino
Číslo faktúry dodávateľ
54
Adresa-dodávateľa
Zimná 51, 052 01 Sp.Nová Ves
Predmet fakturácie
tovar podľa vl. Výberu
Objednávka-zmluva
332020
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2020