Číslo faktúry interné

127/2020

Hodnota-faktúry

60.01€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

20200078

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

baner

Objednávka-zmluva

392020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020