Číslo faktúry interné

121/2014

Hodnota-faktúry

40.67€

Dodávateľ

T----Bratislava

Číslo faktúry dodávateľ

6761673419

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

mobilné telefóny

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014