Číslo faktúry interné

120/2015

Hodnota-faktúry

45.98€

Dodávateľ

Bakoš Juraj,Tehelná 26, SNV

Číslo faktúry dodávateľ

20150695

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Preprava materiálu

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodnikova Anna

Rok fakturácie

2015