Číslo faktúry interné
110/2014
Hodnota-faktúry
132.50€
Dodávateľ
Koberce Trend, SNV
Číslo faktúry dodávateľ
1431400120
Adresa-dodávateľa
Bez záznamu
Predmet fakturácie
zaťažový koberec
Objednávka-zmluva
Bez záznamu
Faktúru zaúčtoval
Karabinová Oľga
Rok fakturácie
2014