Číslo faktúry interné
109/2021
Hodnota-faktúry
60.00€
Dodávateľ
Livonec SK sro
Číslo faktúry dodávateľ
221020670
Adresa-dodávateľa
Markušovcská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
Predmet fakturácie
BOZP
Objednávka-zmluva
42401
Faktúru zaúčtoval
Slebodníková Lívia
Rok fakturácie
2021