Číslo faktúry interné

106/2014

Hodnota-faktúry

120.50€

Dodávateľ

Ing.J.Kallo Poprad

Číslo faktúry dodávateľ

72014

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

tovar-komis.predaj

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014