Číslo faktúry interné
105/2014
Hodnota-faktúry
197.05€
Dodávateľ
NSG Gbely
Číslo faktúry dodávateľ
2014017
Adresa-dodávateľa
Bez záznamu
Predmet fakturácie
technické práce
Objednávka-zmluva
Bez záznamu
Faktúru zaúčtoval
Karabinová Oľga
Rok fakturácie
2014