Číslo faktúry interné

104/2014

Hodnota-faktúry

800.00€

Dodávateľ

SURRO SNV

Číslo faktúry dodávateľ

1408004

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

zabezp. a prevoz exponátov Markušovce

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Karabinová Oľga

Rok fakturácie

2014